ФинансыНДС

Начислить НДС онлайн — калькулятор

Рассчитайте НДС онлайн: начислите налог на сумму или выделите из стоимости. Калькулятор по ставкам 20%, 10%, 5%, 7% с формулами и примерами.

Калькулятор НДС онлайн

Тип операции
Введите сумму в рублях с копейками

Похожие калькуляторы и статьи

Все калькуляторы раздела «НДС» (33) →

НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный налог, который включается в цену товаров и услуг. Начислять его обязаны большинство компаний и ИП на ОСН, а с 2025 года — и часть упрощенцев. Чтобы быстро и без ошибок рассчитать налог, используйте онлайн-калькулятор: выберите нужную операцию, введите сумму и ставку — результат готов.

Как начислить НДС

Начисление НДС применяется, когда известна цена без налога и нужно добавить налог сверху. Например, выставляете счёт покупателю или определяете продажную стоимость.

Формула начисления:

НДС=Сумма без НДС×Ставка100\text{НДС} = \text{Сумма без НДС} \times \frac{\text{Ставка}}{100}

Сумма с НДС=Сумма без НДС+НДС\text{Сумма с НДС} = \text{Сумма без НДС} + \text{НДС}

Пример. Товар стоит 50 000 руб. без НДС, ставка 20%.
НДС = 50 000 × 0,20 = 10 000 руб.
Цена с НДС = 50 000 + 10 000 = 60 000 руб.

В калькуляторе достаточно выбрать режим «Начислить НДС», ввести 50 000 и ставку 20% — результат появится мгновенно.

Как выделить НДС

Выделение НДС нужно, когда в договоре или чеке сумма указана с налогом, а требуется узнать размер налога отдельно. Это распространено при получении авансов, аренде государственного имущества или работе с иностранными поставщиками.

Формула выделения:

НДС=Сумма с НДС×Ставка100+Ставка\text{НДС} = \text{Сумма с НДС} \times \frac{\text{Ставка}}{100 + \text{Ставка}}

Расчетная ставка образуется из обычной: для 20% — это 20/120, для 10% — 10/110, для 5% — 5/105, для 7% — 7/107.

Пример. Получен аванс 120 000 руб. с НДС 20%.
НДС = 120 000 × 20 / 120 = 20 000 руб.
Сумма без НДС = 120 000 − 20 000 = 100 000 руб.

В калькуляторе выберите «Выделить НДС», введите 120 000 и ставку 20%.

Ставки НДС в 2026 году

По состоянию на 2026 год в России действуют следующие ставки (ст. 164 НК РФ):

СтавкаКогда применяется
20%Основная ставка. Большинство товаров, работ, услуг.
10%Социально значимые товары: продовольствие, детские товары, лекарства, книги, периодика.
5%Для организаций на УСН с годовым доходом от 60 до 250 млн руб. (специальная ставка, без вычета).
7%Для организаций на УСН с годовым доходом от 250 до 450 млн руб. (специальная ставка, без вычета).
0%Экспорт, международные перевозки, космическая деятельность и др. (право на вычет сохраняется).

Обратите внимание: в 2026 году обсуждается повышение основной ставки до 22% и снижение порога освобождения от НДС на УСН до 10 млн руб. Уточните актуальные значения в Налоговом кодексе или у своего бухгалтера.

Примеры расчёта НДС

Пример 1. Начисление для счёта.
Вы продаёте консультационные услуги на 100 000 руб. без НДС. Работаете на ОСН, ставка 20%.
НДС = 100 000 × 20% = 20 000 руб.
Сумма с НДС = 100 000 + 20 000 = 120 000 руб. В счёте укажите «120 000 руб., в т.ч. НДС 20% — 20 000 руб.».

Пример 2. Выделение из аванса.
Покупатель перечислил аванс 66 000 руб. (с НДС 10%).
НДС = 66 000 × 10 / 110 = 6 000 руб.
Сумма без НДС = 66 000 − 6 000 = 60 000 руб. Этот НДС нужно уплатить в бюджет до конца квартала.

Пример 3. УСН со ставкой 5%.
Компания на УСН (доход 150 млн руб.) выставляет счёт на 200 000 руб. без НДС. Применяет ставку 5% без вычета.
НДС = 200 000 × 5% = 10 000 руб.
Цена с НДС = 200 000 + 10 000 = 210 000 руб.

Как пользоваться калькулятором на этой странице

  1. Выберите тип операции: «Начислить НДС» или «Выделить НДС».
  2. Введите сумму в рублях (с копейками, если нужно).
  3. Укажите ставку налога: 20%, 10%, 5% или 7%.
  4. Калькулятор мгновенно покажет:
    • сумму НДС цифрами и прописью;
    • итоговую сумму с НДС (при начислении) или без НДС (при выделении).
  5. При необходимости скопируйте результат или сохраните расчёт в памяти.

Калькулятор подходит для планирования сделок, заполнения счетов-фактур и проверки расчётов. Точность результата гарантируется использованием официальных формул Налогового кодекса.

Часто задаваемые вопросы

Как начислить НДС с помощью онлайн-калькулятора?
Выберите режим «Начислить НДС», введите сумму без налога и укажите ставку (например, 20%). Калькулятор покажет сумму НДС и итоговую стоимость с налогом. Результат можно скопировать или сохранить.
Чем отличается начисление НДС от выделения?
При начислении налог добавляется к цене без НДС. При выделении налог извлекается из суммы, уже включающей НДС. Первый случай — когда выставляете счёт покупателю, второй — когда получаете аванс или работаете с суммой, в которую налог уже включён.
Какие ставки НДС действуют в России в 2026 году?
Основная ставка — 20% (обсуждается повышение до 22%). Пониженная ставка 10% применяется для социально значимых товаров: продукты, детские товары, лекарства. Ставки 5% и 7% действуют для организаций на УСН при определённых условиях.
Как рассчитать НДС вручную, если нет калькулятора под рукой?
Чтобы начислить НДС, умножьте сумму без налога на ставку (например, 0,20) — получите налог, затем прибавьте к исходной сумме. Чтобы выделить НДС из суммы с налогом, умножьте её на расчетную ставку: 20/120 для ставки 20%, 10/110 для 10%.
Можно ли использовать калькулятор НДС для расчёта налога при УСН?
Да, если ваша организация применяет специальные ставки 5% или 7%. В калькуляторе выберите соответствующую ставку и режим начисления или выделения. Учтите, что на УСН нет права на вычет по этим ставкам.
Как часто меняются ставки НДС?
Ставки НДС устанавливаются Налоговым кодексом и меняются нечасто. Последнее значительное изменение — введение ставок 5% и 7% для УСН с 2025 года. Следите за обновлениями законодательства, чтобы применять актуальные ставки.