Вычесть НДС из суммы онлайн калькулятор – быстро и точно

Как рассчитать: вычесть НДС из суммы

Входные данные

1. Сумма с НДС – итоговая цена, в которую уже включён НДС (берут из счёта, акта, договора, сметы). Диапазон: от 0 до 1 000 000 000 000 ₽. Типичное значение: 120 000 ₽. Тип ввода: число.
2. Ставка НДС – ставка, указанная в документах по операции. Диапазон: 0%, 10%, 20% (при необходимости – «другая», от 0% до 30%). Типичное значение: 20%. Тип ввода: выбор из вариантов.
3. Режим расчёта – что именно нужно получить из исходной суммы. Варианты: «вычесть НДС из суммы (сумма дана с НДС)», «добавить НДС к сумме (сумма дана без НДС)». Типичное значение: «вычесть НДС». Тип ввода: переключатель.
4. Точность округления – сколько знаков после запятой показывать в результатах. Диапазон: от 0 до 4 знаков. Типичное значение: 2 знака. Тип ввода: число.
5. Правило округления – как округлять копейки/десятые доли. Варианты: математическое, всегда вниз, всегда вверх. Типичное значение: математическое. Тип ввода: выбор из вариантов.

Что показывает результат

• Сумма без НДС – база, которую получают после вычета налога.
• Сумма НДС – выделенный налог из общей суммы.
• Коэффициент выделения НДС – доля базы в итоговой сумме (например, 100/120 для 20%).
• Проверка – сумма без НДС + НДС = исходная сумма (с учётом округления).
• Предупреждения – если сумма отрицательная, ставка вне диапазона, или из-за округления появляется заметная разница (например, больше 0,05 ₽).

Полученные значения удобно сверить с первичными документами и использовать при расчётах по договору, внутренней проверке и подготовке платежей.

Как вычесть НДС из суммы по формуле?

Формулы (если сумма включает НДС):
Сумма без НДС = Сумма с НДС ÷ (1 + r)
НДС = Сумма с НДС − Сумма без НДС

Где:

• r – ставка НДС в долях: 20% = 0,20; 10% = 0,10
• Сумма с НДС – итоговая цена из документа

Эквивалентные коэффициенты:

• при 20%: Сумма без НДС = Сумма с НДС × 100 / 120
• при 10%: Сумма без НДС = Сумма с НДС × 100 / 110

Пример: сумма с НДС 120 000 ₽, ставка 20%
Сумма без НДС = 120 000 ÷ 1,20 = 100 000 ₽
НДС = 120 000 − 100 000 = 20 000 ₽

Примеры расчёта

НДС при вычете из суммы: нюансы и частые вопросы

Частые ошибки

• Путают «вычесть НДС» и «начислить НДС сверху». Если сумма уже включает налог, применяется деление на (1 + r), а не умножение на 20%.
• Берут 20% от суммы с НДС. Это неверно: при ставке 20% доля налога в сумме с НДС равна 20/120 (16,67%), а не 20%.
• Не учитывают округление. В документах обычно 2 знака, но при массовых позициях округление по строкам и по итогу может отличаться.
• Смешивают «0%» и «без НДС». «0%» – ставка налога, «без НДС» часто означает, что операция не облагается (иные основания).

Актуальные ставки и где они встречаются

В типовых расчётах чаще всего используют 20% и 10%. Ставка 20% применяется по умолчанию для большинства товаров и услуг, 10% – для отдельных социально значимых категорий, 0% – для отдельных операций (например, экспорт). Надёжный источник ставки – договор и первичные документы (счёт, акт, УПД, счёт-фактура).

Что сделать после расчёта

Сверьте сумму НДС и базу с тем, что указано поставщиком в УПД/акте/счёте-фактуре. Если расхождение только в копейках, проверьте правило округления и то, как распределён НДС по позициям. При существенной разнице уточните ставку и формулировку цены в договоре.

Итог

Калькулятор выше помогает быстро вычесть НДС из суммы и увидеть базу и налог отдельными строками. Сравните результат с документами по сделке и при необходимости пересчитайте с другой ставкой или округлением.

Расчёт приблизительный. Для точных данных обратитесь в налоговую или к бухгалтеру.

Часто задаваемые вопросы