Вычесть НДС из суммы: калькулятор онлайн

Калькулятор позволяет вычесть НДС из суммы с налогом и узнать сумму без НДС и размер самого налога. Укажите сумму с НДС и ставку (20% или 10%) — получите мгновенный расчёт. Полезно бухгалтерам, предпринимателям, покупателям для проверки счетов и договоров.

Обновлено:

Содержание статьи
Вычет НДС из суммы
Введите итоговую сумму со счёта-фактуры или чека
Выберите применимую ставку налога

Что значит вычесть НДС из суммы

Вычесть НДС из суммы — значит выделить налог на добавленную стоимость, включённый в итоговую цену, и определить стоимость товара или услуги без налога. Операция необходима бухгалтерам, предпринимателям и покупателям для учёта, анализа расходов, проверки счетов-фактур и заполнения налоговых деклараций. В России применяются три ставки НДС: 20% (основная), 10% (льготная) и 0% (экспорт, международные перевозки).

Калькулятор автоматически выполняет расчёт по формуле, избавляя от ручных вычислений и ошибок округления.

Как пользоваться калькулятором

  1. Введите сумму с НДС — итоговую сумму из счёта, договора или кассового чека.
  2. Выберите ставку НДС — 20% (по умолчанию для большинства товаров и услуг) или 10% (для продуктов питания, детских товаров, медикаментов, книг).
  3. Нажмите «Рассчитать» — калькулятор мгновенно покажет сумму без НДС и размер налога.

Результат округляется до копеек по правилам бухгалтерского учёта.

Формула для выделения НДС

Сумма без НДС = Сумма с НДС / (1 + Ставка НДС)

НДС = Сумма с НДС − Сумма без НДС

Или через коэффициент:

НДС = Сумма с НДС × (Ставка НДС / (1 + Ставка НДС))

Для ставки 20%

Для ставки 10%

Примеры расчётов

Пример 1: НДС 20%

Сумма с НДС — 36 000 ₽.

Проверка: 30 000 + 6 000 = 36 000 ₽ ✓

Пример 2: НДС 10%

Сумма с НДС — 5 500 ₽.

Проверка: 5 000 × 0,10 = 500 ₽ ✓

Пример 3: Большая сумма с НДС 20%

Сумма с НДС — 1 200 000 ₽.

Когда применять 20% и 10%

Ставка 20% (основная):

Ставка 10% (льготная, ст. 164 НК РФ):

Ставка 0% (не рассматривается в калькуляторе):

Проверка правильности расчёта

  1. Сложите сумму без НДС и выделенный НДС — результат должен совпасть с исходной суммой с НДС.
  2. Умножьте сумму без НДС на ставку — получите размер НДС. Например, 10 000 × 0,20 = 2 000 ₽.
  3. Округление — итоговые суммы округляйте до копеек (два знака после запятой) по математическим правилам.

Практическое применение

Частые ошибки

Законодательная база

Порядок применения ставок и расчёта НДС регулируется главой 21 Налогового кодекса РФ:

Калькулятор соответствует действующим нормам и правилам округления, принятым в российском бухгалтерском учёте.

Часто задаваемые вопросы

Как вычесть НДС 20% из суммы?

Разделите сумму с НДС на 1,20 — получите сумму без налога. Разность между исходной суммой и результатом — размер НДС. Например, из 12 000 ₽ НДС = 12 000 / 1,20 = 10 000 ₽ без НДС, НДС = 2 000 ₽.

Какая формула для выделения НДС из суммы?

Сумма без НДС = Сумма с НДС / (1 + Ставка НДС). НДС = Сумма с НДС − Сумма без НДС. Для 20%: делим на 1,20; для 10%: на 1,10.

Что делать, если не знаю ставку НДС в счёте?

Проверьте договор, счёт-фактуру или спросите поставщика. В России основная ставка — 20%, льготная (продукты, детские товары, книги, медикаменты) — 10%. Экспорт и некоторые услуги — 0%.

Можно ли вычесть НДС из суммы для возврата налога?

Да, если вы плательщик НДС и приобрели товары/услуги для облагаемой деятельности. Выделите НДС из счёта-фактуры и заявите к вычету в декларации согласно ст. 171–172 НК РФ.

Как проверить правильность выделения НДС?

Сложите сумму без НДС и выделенный НДС — должна получиться исходная сумма с НДС. Умножьте сумму без НДС на ставку (0,20 или 0,10) — результат равен НДС.

Зачем вычитать НДС из суммы?

Чтобы узнать стоимость товара/услуги без налога для анализа затрат, сравнения цен, учёта, заполнения деклараций и проверки корректности счетов от поставщиков.

Мы подобрали калькуляторы, которые помогут вам с разными задачами, связанными с текущей темой.