Рассчитать НДС от суммы онлайн — выделение и начисление

Как пользоваться калькулятором НДС

Чтобы получить точный расчёт налога на добавленную стоимость, выполните следующие действия:

1. Выберите тип операции:
   • Выделить — если у вас есть полная сумма с учетом налога (например, сумма по чеку).
   • Начислить — если у вас есть сумма без налога и нужно добавить НДС сверху.
2. Укажите ставку налога:
   • По умолчанию установлена стандартная ставка РФ — 20%.
   • Выберите 10% для льготных категорий товаров (продукты, детские вещи).
   • Используйте поле «Другая», если нужна ставка 0% или расчетный процент другой страны.
3. Введите сумму: укажите число в рублях (или другой валюте).
4. Получите результат:
   • НДС — размер налога в денежном выражении.
   • Сумма без НДС — «чистая» стоимость товара/услуги.
   • Сумма с НДС — итоговая стоимость.

Используйте кнопку «Копировать», чтобы перенести полученные цифры в документы или таблицы Excel.

Как производится расчёт: формулы НДС

Принцип вычислений зависит от того, включен ли налог в исходную сумму или добавляется к ней.

1. Выделение НДС (от суммы)

Когда налог уже внутри (например, «в том числе НДС 20%»), используется расчетная ставка.

Формула: НДС = Сумма × (Ставка / (100 + Ставка))

Для ставки 20%: НДС = Сумма × (20 / 120) или Сумма ÷ 6 Сумма без налога = Сумма - НДС

Пример: Товар стоит 12 000 ₽ (в т.ч. НДС 20%).

1. Считаем налог: 12 000 × (20 / 120) = 2 000 ₽.
2. Сумма без налога: 12 000 - 2 000 = 10 000 ₽.

2. Начисление НДС (сверху)

Когда известна цена без налога, и нужно узнать итоговую стоимость для покупателя.

Формула: НДС = Сумма × (Ставка / 100)

Для ставки 20%: НДС = Сумма × 0.20 Итоговая сумма = Сумма + НДС

Пример: Цена услуги 5 000 ₽ (без НДС).

1. Считаем налог: 5 000 × 0.20 = 1 000 ₽.
2. Итого к оплате: 5 000 + 1 000 = 6 000 ₽.

Практические примеры расчёта

В таблице ниже приведены расчеты для разных жизненных и бизнес-ситуаций.

Полезная информация о ставках и правилах

При работе с НДС важно учитывать не только арифметику, но и законодательные нормы.

Актуальные ставки НДС в России

1. 20% (Основная) — применяется по умолчанию к большинству товаров, работ и услуг. Если в договоре или чеке ставка не указана, скорее всего, это 20%.
2. 10% (Льготная) — действует для социально значимых товаров:
   • Большинство продуктов питания (мясо, молоко, хлеб, овощи).
   • Товары для детей (одежда, кроватки, игрушки).
   • Медицинские товары (лекарства, шприцы).
   • Книжная продукция (связанная с образованием/культурой).
3. 0% (Нулевая) — применяется при экспорте товаров, международных перевозках и некоторых других специфических операциях.

Частые ошибки при расчетах

• Путаница с базой. Самая распространенная ошибка — умножение итоговой суммы (где налог уже есть) на 0.20, чтобы узнать НДС. Это неверно. Так вы получите 20% от грязной цены, а не сумму налога. Для выделения используйте расчетный коэффициент 20/120.
• Округление. В бухгалтерских документах (счета-фактуры, УПД) налог округляется до копеек. Если на калькуляторе получилось 100.555, правильное значение для документов — 100.56.

НДС в договоре

Всегда проверяйте формулировку цены в договоре:

• «Цена 100 рублей, кроме того НДС 20%» — значит платить придется 120 рублей.
• «Цена 100 рублей, в том числе НДС 20%» — значит платить придется 100 рублей, налог уже внутри.

Заключение

Калькулятор позволяет мгновенно рассчитать НДС от суммы и избежать ошибок в финансовых документах. Используйте форму «Выделить», чтобы определить «чистую» выручку, и «Начислить», чтобы сформировать итоговый счет для клиента.

Дисклеймер

Представленные расчеты носят справочный характер и предназначены для предварительной оценки. Для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности рекомендуем руководствоваться Налоговым кодексом РФ и консультироваться с квалифицированным бухгалтером.

Часто задаваемые вопросы

Что ещё может пригодиться после

Мы подобрали калькуляторы, которые помогут вам с разными задачами, связанными с текущей темой.