Обновлено:

Расчет НДС 20 процентов

Калькулятор помогает рассчитать НДС 20% — выделить налог из суммы с НДС или начислить НДС на сумму без налога. Получите точный результат, формулы и готовые примеры для работы с документами, договорами и счетами-фактурами.

Содержание статьи
Расчёт НДС 20%
Я знаю сумму без налога
Я знаю сумму с налогом
Введите целое число или с копейками через точку

Что такое расчет НДС 20% и зачем он нужен

НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный налог, который организации и ИП на общей системе налогообложения начисляют на товары, работы и услуги. Ставка 20% действует в России с 2019 года и применяется в большинстве операций.

Расчет НДС 20% необходим для:

Калькулятор выполняет две операции: выделение НДС из суммы с налогом и начисление НДС на сумму без налога.

Формулы расчета НДС 20%

Начисление НДС на сумму без налога

Когда известна сумма без НДС, нужно вычислить налог и итоговую сумму:

НДС = Сумма без НДС × 0,20

Сумма с НДС = Сумма без НДС + НДС

Или сразу:

Сумма с НДС = Сумма без НДС × 1,20

Пример: Товар стоит 15 000 ₽ без НДС.
НДС = 15 000 × 0,20 = 3 000 ₽
Сумма с НДС = 15 000 + 3 000 = 18 000 ₽

Выделение НДС из суммы с налогом

Когда известна сумма с НДС, нужно вычислить налог и сумму без налога:

Сумма без НДС = Сумма с НДС / 1,20

НДС = Сумма с НДС − Сумма без НДС

Или сразу:

НДС = Сумма с НДС × (20 / 120) = Сумма с НДС × 0,1667

Пример: Итого к оплате 24 000 ₽ с НДС.
Сумма без НДС = 24 000 / 1,20 = 20 000 ₽
НДС = 24 000 − 20 000 = 4 000 ₽

Как пользоваться калькулятором НДС 20%

  1. Выберите операцию:

    • «Начислить НДС» — если у вас сумма без налога.
    • «Выделить НДС» — если у вас сумма с налогом.

  2. Введите сумму в рублях (целое число или с копейками через точку).

  3. Получите результат:

    • Сумму без НДС.
    • Сумму НДС 20%.
    • Сумму с НДС.

Калькулятор округляет до копеек по стандартным правилам (0,5 и выше → вверх).

Пошаговый алгоритм расчета вручную

Начисление НДС

  1. Запишите сумму без НДС: S.
  2. Умножьте на 0,20: НДС = S × 0,20.
  3. Округлите НДС до копеек.
  4. Сложите: Итого = S + НДС.

Выделение НДС

  1. Запишите сумму с НДС: S_итого.
  2. Разделите на 1,20: S = S_итого / 1,20.
  3. Округлите до копеек.
  4. Вычтите: НДС = S_итого − S.

Примеры расчета НДС 20%

Пример 1: начисление НДС на услугу

Исходные данные: стоимость услуги — 50 000 ₽ без НДС.

Результат: в счёте-фактуре указать 50 000 ₽ (без НДС), 10 000 ₽ (НДС 20%), итого 60 000 ₽.

Пример 2: выделение НДС из цены на ценнике

Исходные данные: цена товара в магазине — 3 600 ₽ (с НДС).

Результат: себестоимость (или цена без налога) — 3 000 ₽, налог — 600 ₽.

Пример 3: проверка счета-фактуры от поставщика

Исходные данные: поставщик выставил счёт на 84 000 ₽ с НДС.

Сверьте с данными в счёте: если там написано «70 000 + 14 000 НДС = 84 000» — всё верно.

Частые ошибки и как их избежать

ОшибкаПочему возникаетКак исправить
Неправильный коэффициентУмножают на 1,20 вместо деления при выделенииДля выделения НДС делите на 1,20
Округление в несколько этаповОкругляют до расчёта НДСРассчитайте НДС с точностью, округлите в конце
Путаница с суммойНе понятно, с НДС или безСмотрите договор: «в том числе НДС» = с НДС, «плюс НДС» = без НДС
НДС не сходится на копейкиОшибки в формулах или порядке действийПроверьте расчёт построчно; используйте калькулятор

Когда применяется НДС 20%

Не облагаются НДС 20%: медицинские услуги, образование, операции с ценными бумагами, товары по льготным ставкам (10% или 0%).

Советы бухгалтеру и предпринимателю

  1. Указывайте НДС явно — в договорах и счетах пишите: «10 000 ₽ + НДС 20% = 12 000 ₽» или «12 000 ₽, в том числе НДС 2 000 ₽».
  2. Сверяйте счета-фактуры — ошибки приводят к проблемам с вычетами и претензиям ФНС.
  3. Автоматизируйте расчёт — используйте калькулятор или бухгалтерские программы (1С, МойСклад).
  4. Проверяйте контрагентов — убедитесь, что поставщик — плательщик НДС (запросите выписку из ЕГРЮЛ или проверьте на сайте ФНС).
  5. Храните документы — счета-фактуры нужны для вычета НДС и подтверждения расходов.

Справочная информация

Калькулятор НДС 20% даёт точный результат за секунду и помогает избежать арифметических ошибок в важных документах.

Часто задаваемые вопросы

Как выделить НДС 20% из суммы с налогом?

Разделите сумму на 1,20 — получите сумму без НДС. Вычтите её из исходной суммы — получите НДС. Пример: 12 000 ₽ / 1,20 = 10 000 ₽ (без НДС), 12 000 − 10 000 = 2 000 ₽ (НДС).

Как начислить НДС 20% на сумму без налога?

Умножьте сумму на 0,20 — получите НДС. Прибавьте к исходной сумме — получите сумму с НДС. Пример: 10 000 ₽ × 0,20 = 2 000 ₽ (НДС), 10 000 + 2 000 = 12 000 ₽ (с НДС).

Какая формула расчета НДС 20 процентов для счета-фактуры?

Для начисления: НДС = Сумма × 20 / 100. Для выделения: НДС = Сумма × 20 / 120. Сумма с НДС = Сумма без НДС + НДС. Округляйте до копеек по правилам бухучёта.

Что делать, если сумма НДС не сходится на копейки?

Проверьте порядок округления: сначала рассчитайте НДС для каждой позиции, округлите до копеек, затем суммируйте. Используйте точные формулы: для выделения делите на 1,20, для начисления умножайте на 0,20.

Мы подобрали калькуляторы, которые помогут вам с разными задачами, связанными с текущей темой.

Выделить НДС 20%

Калькулятор позволяет выделить НДС 20% из суммы с налогом за секунды. Введите итоговую стоимость — получите размер налога и сумму без НДС. Инструмент …

Перейти к калькулятору