Посчитать НДС от суммы онлайн

Бухгалтер получил счёт на 240 000 рублей и не знает, сколько там НДС. Или наоборот – нужно выставить клиенту сумму с налогом, а под рукой только цена без него. Оба случая решаются за несколько секунд.

Расчёт носит справочный характер. Для оформления первичных документов и налоговой отчётности проверяйте данные в учётной системе.

Две операции, которые путают чаще всего

Начислить НДС – добавить налог к сумме без НДС. Вы знаете цену товара без налога и хотите получить сумму к оплате.

Выделить НДС – извлечь налог из суммы, которая уже включает НДС. Вы видите финальную цифру в счёте и хотите понять, сколько в ней налога, а сколько – стоимость товара.

Калькулятор выше выполняет обе операции. Выберите нужное действие, укажите сумму и ставку – результат появится мгновенно: сумма налога, сумма без НДС и итоговая сумма с НДС.

Формулы расчёта НДС

Начислить НДС на сумму без налога

НДС = Сумма без НДС × Ставка
Сумма с НДС = Сумма без НДС + НДС

Пример для ставки 20%: товар стоит 50 000 рублей без налога.

• НДС = 50 000 × 0,20 = 10 000 рублей
• Сумма к оплате = 50 000 + 10 000 = 60 000 рублей

Выделить НДС из суммы с налогом

Здесь используется расчётная ставка – она отличается от обычной.

НДС = Сумма с НДС × Ставка / (100 + Ставка)
Сумма без НДС = Сумма с НДС − НДС

Для ставки 20% расчётная ставка равна 20/120 ≈ 16,67%.
Для ставки 10% – 10/110 ≈ 9,09%.

Пример: счёт на 240 000 рублей с НДС 20%.

• НДС = 240 000 × 20 / 120 = 40 000 рублей
• Сумма без НДС = 240 000 − 40 000 = 200 000 рублей

Типичная ошибка – умножить 240 000 на 20% напрямую. Так получится 48 000 рублей, что неверно: это НДС от суммы без налога, а не из суммы с налогом.

Ставки НДС в России на 2026 год

С 2025 года компании и ИП на УСН с годовым доходом выше 60 млн рублей стали плательщиками НДС. Они могут выбрать пониженную ставку 5% или 7% (без вычета входного НДС) либо стандартную 20%/10% (с правом на вычет). При доходе до 60 млн рублей действует автоматическое освобождение.

Практические примеры

Пример 1. Розничная торговля
Магазин закупает детские товары по цене 3 300 рублей за единицу с НДС 10%. Нужно найти налог и цену без налога для оприходования.

• НДС = 3 300 × 10 / 110 = 300 рублей
• Цена без НДС = 3 300 − 300 = 3 000 рублей

Пример 2. Выставление счёта клиенту
Веб-студия оказала услуги на 85 000 рублей (без НДС, ставка 20%). Нужно выставить счёт.

• НДС = 85 000 × 0,20 = 17 000 рублей
• Итого к оплате = 85 000 + 17 000 = 102 000 рублей

Пример 3. Аванс
Получен аванс 120 000 рублей. Нужно начислить НДС 20% с аванса – применяется расчётная ставка, потому что деньги уже включают налог.

• НДС = 120 000 × 20 / 120 = 20 000 рублей

Где результаты используются в документах

Рассчитанные суммы переносят в:

• Счёт-фактуру – обязательный реквизит для вычета входного НДС у покупателя. Сумма налога выделяется отдельной строкой.
• УПД (универсальный передаточный документ) – объединяет счёт-фактуру и накладную или акт.
• Книгу продаж и книгу покупок – регистры налогового учёта, на основе которых формируется декларация.
• Платёжные поручения – в назначении платежа обычно указывают «в том числе НДС 20% – X рублей» или «НДС не облагается».

Если в счёте-фактуре сумма налога расходится с расчётной – документ составлен с ошибкой, и налоговая откажет покупателю в вычете.