НДС от суммы калькулятор — расчёт налога онлайн за 10 секунд

Как пользоваться калькулятором

1. Выберите операцию: «Выделить НДС» (если сумма уже включает налог) или «Начислить НДС» (если нужно добавить налог к сумме).
2. Укажите ставку: 20% (основная), 10% (льготная) или 0% (экспорт).
3. Введите сумму: для выделения — сумму с НДС, для начисления — сумму без НДС.
4. Получите результат: калькулятор покажет сумму НДС, сумму без НДС и итоговую сумму с НДС.

Результат используйте для выставления счетов, заполнения деклараций, проверки документов от поставщиков.

Как производится расчёт НДС

Формулы для начисления НДС

Когда у вас есть сумма без налога, и нужно добавить НДС:

НДС = Сумма без НДС × Ставка

Сумма с НДС = Сумма без НДС + НДС

Пример: товар стоит 50 000 ₽ без НДС, ставка 20%.

• НДС = 50 000 × 0,20 = 10 000 ₽
• Сумма с НДС = 50 000 + 10 000 = 60 000 ₽

Формулы для выделения НДС

Когда у вас сумма с налогом, и нужно узнать, сколько в ней НДС:

НДС = Сумма с НДС × (Ставка / (100 + Ставка))

Сумма без НДС = Сумма с НДС − НДС

Для ставки 20% используется расчётная ставка 20/120 = 0,1667.

Пример: счёт на 60 000 ₽ с НДС 20%.

• НДС = 60 000 × (20/120) = 10 000 ₽
• Сумма без НДС = 60 000 − 10 000 = 50 000 ₽

Практические примеры расчёта

Пример 1: Выставление счёта покупателю

Ситуация: вы продаёте товар за 85 000 ₽ без НДС. Ставка 20%.

В счёте укажите: «В том числе НДС 20% — 17 000 руб.»

Пример 2: Проверка счёта от поставщика

Ситуация: получили счёт на 236 000 ₽ с НДС 20%. Проверяете суммы.

Если в счёте суммы не сходятся, запросите корректировку у поставщика.

Пример 3: Льготная ставка 10%

Ситуация: продаёте детское питание на 150 000 ₽ без НДС. Ставка 10%.

Полезная информация о НДС

Действующие ставки НДС в 2025 году

Термины для работы с НДС

НДС (налог на добавленную стоимость) — косвенный налог, который продавец включает в цену товара и перечисляет в бюджет. Покупатель фактически оплачивает налог.

Сумма без НДС (база) — стоимость товара или услуги до добавления налога. Используется как база для расчёта НДС.

Сумма с НДС (итоговая) — цена, которую платит покупатель. Включает стоимость товара и налог.

Расчётная ставка — коэффициент для выделения НДС из суммы с налогом: 20/120 для 20%, 10/110 для 10%.

Частые ошибки при расчёте НДС

Ошибка 1: начисляют НДС на сумму, которая уже содержит налог.

• Неправильно: 120 000 ₽ с НДС × 0,20 = 24 000 ₽ (завышенный НДС)
• Правильно: 120 000 ₽ × (20/120) = 20 000 ₽

Ошибка 2: путают ставку 20% и расчётную ставку 20/120.

• Для начисления — используйте 0,20
• Для выделения — используйте 20/120 (или 0,1667)

Ошибка 3: неправильное округление копеек.

• Округляйте НДС до копеек по правилам: 0,5 и выше — вверх, меньше 0,5 — вниз
• Пример: 16 666,666 ₽ → 16 666,67 ₽

Кто освобождён от НДС

• ИП и организации на УСН — не платят НДС, кроме импорта
• Компании с выручкой до 2 млн ₽ за 3 месяца — могут получить освобождение
• Операции без НДС — продажа земли, некоторые медицинские услуги, образование

Если вы не плательщик НДС, в документах пишите: «Без НДС (УСН)».

Советы по использованию калькулятора

1. Перед выставлением счёта проверьте, правильно ли вы указали ставку. Для большинства товаров — 20%, для продуктов и детских товаров — уточните в перечне правительства.

2. При получении счёта от поставщика сразу проверяйте суммы калькулятором. Ошибки встречаются даже у опытных бухгалтеров.

3. Для заполнения декларации выделяйте НДС из всех поступлений с налогом и суммируйте отдельно НДС к уплате.

4. Сохраняйте расчёты — скриншот или распечатка калькулятора могут понадобиться при проверке налоговой.

5. Учитывайте округление — итоговая сумма в документе может отличаться на 1 копейку из-за округления на каждой позиции.

Заключение

Калькулятор НДС экономит время при расчётах и исключает арифметические ошибки. Используйте его при выставлении счетов, проверке документов, подготовке деклараций.

Важно: расчёты носят информационный характер. Для подтверждения применения ставки НДС к конкретному товару обратитесь к налоговому консультанту или изучите Налоговый кодекс РФ (статьи 164, 149). При сомнениях запросите письменное разъяснение в ФНС.

Часто задаваемые вопросы

Что ещё может пригодиться после

Мы подобрали калькуляторы, которые помогут вам с разными задачами, связанными с текущей темой.