Калькулятор НДС онлайн

Бесплатный инструмент для расчета налога на добавленную стоимость: выделение и начисление НДС с автоматическим вычислением суммы без налога и размера налога.

Обновлено:

Содержание статьи
Выберите операцию
Ставка НДС

Что такое калькулятор НДС

Калькулятор НДС — это онлайн-инструмент для автоматического расчета налога на добавленную стоимость. Он позволяет быстро выделить НДС из общей суммы или начислить налог на сумму без НДС. Калькулятор избавляет от необходимости проводить расчеты вручную и исключает ошибки в вычислениях.

НДС является косвенным налогом, который включается в стоимость товаров и услуг. Компании и индивидуальные предприниматели, работающие с НДС, ежедневно сталкиваются с необходимостью правильно рассчитывать налог при выставлении счетов, оформлении документов и ведении бухгалтерского учета.

Как пользоваться калькулятором НДС

Использование калькулятора НДС не требует специальных знаний:

  1. Выберите операцию — выделить НДС или начислить НДС
  2. Укажите ставку налога — 20% или 10%
  3. Введите исходную сумму в рублях
  4. Калькулятор автоматически рассчитает результат

При выделении НДС вы получите сумму без налога и размер самого налога. При начислении НДС калькулятор покажет сумму налога и итоговую сумму с налогом.

Как рассчитывается НДС

Выделение НДС из суммы

Когда у вас есть сумма с уже включенным НДС, и нужно узнать размер налога, используется формула выделения:

НДС = Сумма с НДС / (100% + Ставка НДС%) × Ставка НДС%

Или упрощенная формула:

Сумма без НДС рассчитывается так:

Начисление НДС на сумму

Когда нужно добавить НДС к сумме без налога, применяется формула начисления:

НДС = Сумма без НДС × Ставка НДС / 100

Итоговая сумма с НДС:

Примеры расчета НДС

Пример 1: Выделение НДС 20%

У вас счет на сумму 60000 рублей с НДС. Нужно выделить налог:

Проверка: 50000 × 0,20 = 10000 рублей

Пример 2: Начисление НДС 20%

Стоимость товара без НДС составляет 35000 рублей. Начисляем налог:

Или сразу: 35000 × 1,20 = 42000 рублей

Пример 3: Выделение НДС 10%

Получен платеж 33000 рублей с НДС 10%:

Пример 4: Начисление НДС 10%

Продано товаров на сумму 80000 рублей без НДС:

Ставки НДС в России

В Российской Федерации действуют три основные ставки НДС:

Ставка 20%

Основная ставка НДС, применяется для большинства товаров и услуг. Эта ставка используется по умолчанию, если товар или услуга не попадают под льготные категории.

Ставка 10%

Льготная ставка применяется для социально значимых категорий:

Ставка 0%

Нулевая ставка используется для:

Кто платит НДС

НДС обязаны уплачивать:

Освобождены от уплаты НДС:

Когда нужен расчет НДС

Расчет НДС требуется в следующих ситуациях:

При выставлении счетов: Нужно правильно указать сумму НДС и общую стоимость товаров или услуг.

При получении оплаты: Необходимо выделить НДС для учета налоговых обязательств.

При оформлении первичных документов: Счета-фактуры, акты, накладные должны содержать корректные суммы НДС.

При заполнении налоговой декларации: Требуется точный расчет налога к уплате или возмещению.

При планировании закупок: Важно учитывать входящий НДС для определения реальной стоимости товаров.

При ценообразовании: Нужно понимать, какую цену устанавливать с учетом НДС.

Особенности применения НДС

Налоговый вычет

Организации и ИП на общей системе налогообложения имеют право на налоговый вычет. Это означает, что НДС, уплаченный поставщикам, можно вычесть из НДС, полученного от покупателей. К уплате в бюджет идет только разница.

Счет-фактура

Для применения налогового вычета необходима правильно оформленная счет-фактура от поставщика. Этот документ подтверждает факт уплаты НДС.

Налоговый период

НДС уплачивается поквартально. Декларация подается до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налог можно уплатить равными долями в течение трех месяцев после окончания квартала.

Частые ошибки при расчете НДС

Неправильная ставка: Применение ставки 20% вместо 10% или наоборот приводит к существенным ошибкам.

Путаница с формулами: Использование формулы начисления вместо выделения или наоборот.

Округление: Неправильное округление копеек может создавать расхождения в документах.

Двойное начисление: Начисление НДС на сумму, которая уже содержит налог.

Игнорирование льготных ставок: Применение основной ставки для товаров, попадающих под льготную категорию.

Калькулятор НДС помогает избежать этих ошибок, автоматически применяя правильные формулы и точно рассчитывая все суммы.

Часто задаваемые вопросы

Как выделить НДС из суммы?

Чтобы выделить НДС из суммы, нужно разделить сумму на 1,20 (для ставки 20%) или на 1,10 (для ставки 10%), затем вычесть полученное значение из исходной суммы. Например, из 12000 рублей НДС 20% составит 2000 рублей.

Как начислить НДС на сумму?

Для начисления НДС умножьте сумму на 0,20 (для ставки 20%) или на 0,10 (для ставки 10%). Например, начисление НДС 20% на сумму 10000 рублей даст 2000 рублей налога, итого 12000 рублей с НДС.

Какая ставка НДС действует в России?

В России действуют три ставки НДС: основная ставка 20%, льготная ставка 10% для социально значимых товаров и услуг, и ставка 0% для экспортных операций и международных перевозок.

В каких случаях применяется НДС 10%?

Ставка НДС 10% применяется для продовольственных товаров, товаров для детей, печатных изданий, лекарственных препаратов и медицинских изделий согласно перечню, установленному Налоговым кодексом.

Кто освобожден от уплаты НДС?

От уплаты НДС освобождены организации и ИП на упрощенной системе налогообложения, патентной системе, единой сельскохозяйственной системе, а также компании с выручкой менее 2 млн рублей за три месяца.

Как рассчитать сумму без НДС?

Чтобы получить сумму без НДС, разделите полную сумму на 1,20 при ставке 20% или на 1,10 при ставке 10%. Например, 24000 рублей с НДС 20% = 20000 рублей без НДС.

Мы подобрали калькуляторы, которые помогут вам с разными задачами, связанными с текущей темой.

Убрать НДС

Калькулятор позволяет убрать (выделить) НДС из суммы с налогом — получить сумму без НДС и величину самого налога. Инструмент полезен бухгалтерам, …

Перейти к калькулятору →