Как пользоваться калькулятором налогов ИП
- Выберите систему налогообложения (УСН, ОСНО или Патент).
- Введите сумму дохода за отчетный период.
- Для УСН “Доходы минус расходы” и ОСНО укажите сумму расходов.
- Нажмите кнопку “Рассчитать”.
Калькулятор автоматически вычислит сумму налога, которую вам необходимо заплатить.
Системы налогообложения для ИП
УСН (Упрощенная система налогообложения)
УСН бывает двух видов:
- “Доходы” - налоговая ставка 6% от общего дохода.
- “Доходы минус расходы” - налоговая ставка 15% от разницы между доходами и расходами.
ОСНО (Общая система налогообложения)
При ОСНО ИП платит:
- НДФЛ - 13% от чистой прибыли
- НДС - 20% (с некоторыми исключениями)
Патентная система налогообложения
Стоимость патента рассчитывается по формуле:
Стоимость патента = Потенциально возможный годовой доход × Налоговая ставка (6%) × (Срок действия патента / 12 месяцев)
Пример расчета налога для ИП на УСН “Доходы”
Предположим, ваш доход за год составил 1 000 000 рублей.
- Налог = 1 000 000 × 6% = 60 000 рублей
- Страховые взносы (фиксированные) = 40 874 рублей (в 2021 году)
- Итоговый налог = 60 000 - 40 874 = 19 126 рублей
Важные моменты при расчете налогов ИП
- Не забывайте про обязательные страховые взносы, которые можно вычесть из суммы налога при УСН “Доходы”.
- При УСН “Доходы минус расходы” учитывайте только подтвержденные документами расходы.
- На ОСНО ведите учет НДС по приобретенным товарам и услугам для уменьшения суммы налога к уплате.
- При выборе патентной системы учитывайте ограничения по видам деятельности и годовому доходу.
Используйте наш калькулятор налогов ИП для быстрого и точного расчета ваших налоговых обязательств. Помните, что окончательную сумму налога лучше сверить с бухгалтером или налоговым консультантом.