Цена с НДС 20%

Калькулятор позволяет мгновенно рассчитать цену товара или услуги с учётом НДС 20%, выделить налог из конечной суммы или добавить его к базовой стоимости. Инструмент полезен для бухгалтеров, предпринимателей, закупщиков и всех, кто работает с ценообразованием и налоговым учётом в России.

Обновлено:

Содержание статьи
Тип операции
Сумма
Используйте точку для разделения целой части и копеек

Что такое цена с НДС 20%

Цена с НДС 20% — это итоговая стоимость товара или услуги, включающая налог на добавленную стоимость по основной ставке, действующей в России. НДС добавляется к базовой (чистой) цене и составляет пятую часть от неё. Такой расчёт обязателен для компаний и индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения при выставлении счетов, оформлении накладных и формировании отчётности.

Калькулятор автоматизирует три типовые операции: начисление НДС на сумму без налога, выделение НДС из конечной цены и вычисление базы для проверки документов. Это экономит время и исключает арифметические ошибки в договорах, счетах-фактурах и финансовых отчётах.

Как пользоваться калькулятором

  1. Выберите тип операции: «Начислить НДС» (добавить 20% к сумме без налога) или «Выделить НДС» (извлечь налог из цены, которая уже включает НДС).
  2. Введите сумму: базовую стоимость без НДС либо итоговую цену с налогом — в зависимости от выбранной операции.
  3. Получите результат: калькулятор мгновенно покажет сумму НДС, итоговую цену с налогом (при начислении) или базу без НДС (при выделении), а также размер самого налога.

Инструмент работает с любыми числами — от копеек до миллионов рублей, округляя результат до двух знаков после запятой по правилам бухгалтерского учёта.

Формулы расчёта НДС 20%

Начисление НДС

Чтобы добавить НДС 20% к сумме без налога:

Пример: Товар стоит 15 000 ₽ без НДС.
Цена с НДС: 15 000 × 1,2 = 18 000 ₽
Сумма НДС: 15 000 × 0,2 = 3 000 ₽

Выделение НДС

Чтобы вычислить НДС из цены, которая уже включает налог:

Или короче: НДС = Цена с НДС × (20/120) = Цена с НДС × 0,1667 (приблизительно).

Пример: Итоговая цена 24 000 ₽ (с НДС).
База без НДС: 24 000 / 1,2 = 20 000 ₽
Сумма НДС: 24 000 − 20 000 = 4 000 ₽

Типичные ситуации применения

В бизнесе и закупках

В бухгалтерии и отчётности

Для физических лиц

Хотя конечные потребители редко рассчитывают НДС вручную, понимание механизма помогает оценить реальную наценку магазина или проверить правильность чека при возврате товара.

Когда применяется ставка 20%

Ставка 20% действует с 1 января 2019 года (до этого была 18%) и распространяется на большинство товаров, работ и услуг, реализуемых на территории России. Исключения составляют:

Если поставщик работает на УСН или является плательщиком НПД/ЕСХН, он не начисляет НДС, и цена не содержит этого налога.

Проверка и контроль расчётов

Чтобы убедиться в правильности суммы НДС:

  1. При начислении: Цена с НДС / 1,2 должна дать исходную базу (с точностью до копеек).
  2. При выделении: База × 1,2 должна совпасть с итоговой ценой.
  3. Сверка документов: Сумма НДС в счёте-фактуре = (Стоимость товаров − Стоимость без НДС).

Округление выполняется по правилам: до 0,5 копейки — вниз, от 0,5 — вверх. В бухгалтерских программах и калькуляторе результат всегда корректен для двух знаков после запятой.

Частые ошибки

Законодательная основа

Порядок исчисления, ставки и правила применения НДС регулируются главой 21 Налогового кодекса РФ. Основные положения:

Изменения ставок и перечня льгот публикуются в официальных поправках к НК РФ и вступают в силу с начала календарного года.

Дисклеймер: Калькулятор предназначен для справочных расчётов. Для подготовки официальной отчётности и деклараций обратитесь к бухгалтеру или налоговому консультанту. Актуальность ставки 20% и правил применения НДС уточняйте в действующей редакции Налогового кодекса РФ.

Часто задаваемые вопросы

Как посчитать цену с НДС 20% от суммы без налога?

Умножьте сумму без НДС на 1,2. Например: 10 000 ₽ × 1,2 = 12 000 ₽ — итоговая цена с НДС 20%.

Как выделить НДС 20% из цены с налогом?

Разделите итоговую сумму на 1,2, затем вычтите результат из исходной цены. Пример: 12 000 ₽ / 1,2 = 10 000 ₽ (база), НДС = 12 000 − 10 000 = 2 000 ₽.

Какая формула для расчёта суммы НДС 20%?

НДС = Сумма без налога × 0,2. Для цены с НДС: НДС = Цена с НДС − (Цена с НДС / 1,2).

Когда применяется ставка НДС 20% в России?

Ставка 20% — основная для большинства товаров и услуг с 2019 года. Льготные ставки 10% и 0% действуют для отдельных категорий (продукты, медикаменты, экспорт).

Мы подобрали калькуляторы, которые помогут вам с разными задачами, связанными с текущей темой.